логотип
баннер
логотип
Главная
Услуги
О компании
1C:Предприятие 7.7


Поиск по сайту:


Top.Mail.Ru

Перенос данных из программы 1С Бухгалтерия 8 ред.2.0 в 1С Комплексная автоматизация 2

Описание

Данный продукт представляет собой правила для конвертации и последующего переноса данных из конфигурации 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0, в конфигурацию 1С Комплексная автоматизация, редакция 2, созданные по Технологии конвертации данных 2.0. Правила обновляются регулярно, с выходом свежих релизов, и в данный момент находятся в стадии разработки и будут дополняться.

Правила созданы на основе алгоритмов, используемых в других наших разработках - перенос данных из КА 1.1 в КА 2 и перенос данных из БП 3.0 в КА 2. Более подробно о механизмах конвертации данных, используемых в данной разработке, а также о методике работы в Комплексной автоматизации 2 и ERP Управление предприятием 2 можно узнать на странице, посвященной переносу данных из КА 1.1 в КА 2.

Правила конвертации протестированы и подходят для загрузки в ERP Управление предприятием 2 (перенос БП 2.0 в ERP 2). Далее по тексту мы будем использовать только наименование КА 2, но все описанное в полной мере относится и к программе ERP 2.

Работоспособность правил протестирована для версий источника начиная с Бухгалтерии предприятия 2.0.66.78.

Переход с 1С Бухгалтерия предприятия 2.0 (БП 2.0) на 1С Комплексная автоматизация 2 (КА 2) рекомендуется выполнять в начале нового периода (года, квартала, месяца) после завершения регламентных операций прошлого периода.

Перенос данных между программами производится путем выгрузки данных в промежуточный файл. При переносе данных используется встроенная во все конфигурации 1С типовая обработка обмена данными Универсальный обмен данными в формате XML.

Переносимые данные

В данный момент с помощью наших правил конвертации вы можете из Бухгалтерия предприятия 2.0 перенести следующую информацию:

Остатки по счетам бухгалтерского учета. Поддерживается перенос остатков в специализированные документы Ввод остатков с разными видами операций в базе-приемнике, для создания необходимых движений по регистрам и дальнейшей корректной работы в программе.

Документы. Список документов доступных в переносу:

Авансовый отчет
Выдача денежных документов
ГТД по импорту
Зарплата к выплате организаций (в банк)
Зарплата к выплате организаций (в кассу)
Инвентаризация товаров на складе
Комплектация номенклатуры
Корректировка долга
Модернизация ОС
Оприходование товаров
Отчет комиссионера о продажах
Отчет комитенту о продажах товаров
Отчет о розничных продажах
Отчет производства за смену
Передача материалов в эксплуатацию
Передача оборудования в монтаж
Передача сырья переработчику
Перемещение товаров
Поступление денежных документов
Поступление доп. расходов
Поступление из переработки
Поступление на расчетный счет
Поступление товаров и услуг
Принятие к учету ОС
Приходный кассовый ордер
Расходный кассовый ордер
Реализация товаров и услуг
Списание с расчетного счета
Списание товаров
Счет-фактура полученный
Требование-накладная

Справочная информация. Большую часть необходимой для работы справочной информации Вы уже будете иметь в базе-приемнике после переноса остатков и документов. Все используемые в документах данные справочников переносятся по ссылкам вместе с документами. Воспользовавшись этой особенностью переноса данных Вы можете значительно уменьшить количество хранящейся в базе неиспользуемой справочной информации. Если же сведений, загруженных вместе с остатками и документами, Вам недостаточно, то перенести содержимое любого справочника можно воспользовавшись отдельным правилом выгрузки.

Перечень правил конвертации данных, доступных в данный момент, представлен ниже.

Перечень правил для выгрузки остатков

Рис. 1. Перечень правил для выгрузки остатков

Перечень правил для выгрузки документов

Рис. 2. Перечень правил для выгрузки документов

Перечень правил для выгрузки справочной информации

Рис. 3. Перечень правил для выгрузки справочной информации

Также, в наших правилах добавлены проверки состояния учета в базе-источнике. Еще до выгрузки Вы можете узнать о некоторых ошибках, которые могут возникнуть после переноса данных в новую базу КА 2. Все проверки работают отдельно от выгрузки другой информации, однако для их корректной работы важно указывать правильный период выгрузки. Большинство проверок касаются состояния остатков по счетам бухгалтерского учета, соответственно период выгрузки, необходимый для их работы, совпадает с периодом выгрузки остатков.

Проверить на различные счета учета номенклатуры
Анализируются только данные по остаткам на счетах бухгалтерского учета. В КА 2 счет учета номенклатуры задается с помощью указываемой в карточке номенклатуры Группы финансового учета номенклатуры. Настройки отражения хранятся в специальном регистре сведений и содержат следующий набор реквизитов: Группа финансового учета - Организация - Склад - Счет учета. В КА 2 нельзя вести учет одной номенклатуры в одной организации на одном складе на разных счетах учета. Данная проверка выполняет поиск номенклатуры, учитываемой на одном складе на разных счетах бухгалтерского учета. Такую ситуацию нельзя воспроизвести после переноса, соответственно, это считается ошибкой, которую необходимо устранить.

Проверять наличие нулевого количества при ненулевой сумме
Анализируются только данные по остаткам на счетах бухгалтерского учета. В документах в КА 2 нельзя указывать нулевое количество номенклатуры в табличных частях. Данное правило распространяется в том числе и на документ Ввод остатков. Если в источнике на счетах учета ТМЦ имеются остатки с нулевым количеством и не нулевой суммой, такие остатки будут отсеяны при выгрузке и не будут перенесены в КА 2. Данная проверка позволяет быстро обнаружить такие проблемные остатки.

Проверить статьи затрат на различные счета учета
Счет учета для Статьи затрат в КА 2 указывается в самой статье, или хранится в специальном регистре сведений Порядок отражения расходов. Указать разные счета учета по одной Статье расходов можно для набора реквизитов Организация - Подразделение - Статья расходов. Если в источнике в одной организации по одной Статье затрат ведется учет одновременно на нескольких счетах затрат, в приемнике все движения будут отражены на одном из этих счетов. Настроить разные счета учета по одной статье расходов в КА 2 можно только по разным подразделениям, но необходимо будет четко соблюдать указание правильных подразделений при отражении расходов организации.
Чтобы еще до выгрузки документов узнать, не возникнет ли проблем с отражением затрат в КА 2, можно использовать данную проверку.

Проверить наличие отрицательной суммы (счета 60 и 62)
Анализируются только данные по остаткам на счетах бухгалтерского учета. В КА 2 в документах Ввод остатков по расчетам с партнерами нельзя указывать отрицательные суммы. Остатки с отрицательными суммами могут быть перенесены в КА 2, но такие документы ввода остатков все равно не будут проведены и отражены при загрузке.
Данная проверка показывает наличие или отсутствие отрицательных остатков по расчетам с партнерами в организации.

Проверить на различные счета учета контрагентов
Анализируются только данные по остаткам на счетах бухгалтерского учета. Подобно настройкам отражения номенклатуры, счета учета расчетов с партнерами задаются с помощью Групп финансового учета. Указывается Группа финансового учета расчетов в Договоре контрагента. В данной ГФУ может быть задан только один счет учета для одной организации. Если в источнике БП 2 учет по одному договору ведется на нескольких счетах бухгалтерского учета, следует ожидать, что после переноса остатки сольются на один из этих счетов.
Проверить есть ли в Вашей базе суммовые остатки по одному Договору контрагента на различных счетах учета можно используя данную проверку.

 

Порядок работы

1. Этап выгрузки данных.

В программе Бухгалтерия предприятия 2.0 необходимо открыть обработку Универсальный обмен данными в формате XML. Сделать это можно из меню Сервис - Прочие обмены данными - Универсальный обмен данными в формате XML либо через список всех обработок в Операции - Обработка....

В окне обработки выберите вкладку Выгрузка данных. В поле Имя файла правил выберите файл правил конвертации - БП2_КА2. В поле Имя файла данных задайте расположение и название промежуточного файла, в который будет выгружена информация для переноса. Для файла выгрузки рекомендуется указывать короткий путь к папке, в которой его легко будет найти при загрузке.

Обработка выгрузки данных

Рис.4. Обработка выгрузки данных

Когда программа прочитает правила переноса, перечень Выгружаемые данные и Параметры выгрузки будет автоматически заполнен согласно настройкам, заданным в правилах. При необходимости Вы можете менять параметры выгрузки и количество выгружаемых элементов.

Очень важно правильно задать Период выгрузки. Он устанавливается следующим образом:

Чтобы выгрузить остатки на начало 2020 года (иногда употребляется выражение "остатки на конец 2019 года") период нужно выставлять, указывая первое число года, выгрузку за который вы будете делать, а не последнее число прошлого года. Т.е. в параметре "Период выгрузки" даты нужно будет установить следующим образом - 01.01.2020 - ХХ.ХХ.ХХХХ. Документы ввода остатков в базе-приемнике будут датированы 31.12.2019.

Период выгрузки для документов указывается таким же образом, чтобы перенести документы за год укажите первое и последнее число года. Чтобы перенести документы за месяц, укажите первое и последнее числа этого месяца, например, для выгрузки документов за январь 2020 года, выставите даты: 01.01.2020 -  31.01.2020.

Для каждого объекта информационной базы существует свое правило выгрузки, однако некоторые отдельные элементы (элементы справочников или даже документы) могут выгружаться по ссылкам, т.е. вместе с каким-то другим объектом. Например, справочник Номенклатура можно выгрузить через правило выгрузки данных, а можно вместе с остатками/документами. В этом случае в базе-получателе будут записаны только элементы действительно используемые в учете, что может существенно сократить количество бесполезных элементов в справочниках. Однако, на некоторые элементы ссылок может не быть, а значит, такие объекты можно перенести только правилом выгрузки данных. Если Вы считаете, что для дальнейшей работы Вам необходимы все сведения, содержащиеся в конкретных справочниках, - используйте правила выгрузки для этих справочников; если только элементы, которые участвуют в формировании остатков или присутствуют в документах - правило выгрузки справочника отмечать не нужно.

Перед началом выгрузки не забудьте проверить, правильно ли установлены Параметры выгрузки (вторая вкладка в нижнем окошке) в соответствии с Вашими настройками учета. Внимательно ознакомьтесь с перечнем параметров выгрузки. Настройки по умолчанию установлены в значения подходящие для стандартного переноса данных, однако они не всегда совпадают с установленными у пользователя.

Параметры Комментировать выгрузку и Комментировать загрузку введены для нужд сверки результатов переноса и отладки работы правил, менять их значение не нужно.

Параметр Не выгружать остаток если нулевое количество. Если учет в программе источнике велся с ошибками возможна ситуация, когда по номенклатуре на счетах ТМЦ имеется суммовой остаток, при том что количество этой номенклатуры равно нулю. Чаще всего эти суммы не превышают нескольких копеек, иногда суммы остатков бывают и больше. В любом случае при вводе остатков в КА 2 программа не примет строку в документе, где будет заполнена сумма с нулевым количеством. Программа выведет ошибку и документ не будет проведен. Включение данного параметра позволяет отобрать в остатках строки с нулевым количеством и исключить их из выгрузки. Таким образом документы ввода остатков ТМЦ будут заполнены корректно и будут проведены и отражены в учете. Сумма остатка по счетам ТМЦ в базе-источнике и в базе-приемнике в таком случае будет отличаться, но это различие неизбежно, поскольку изначально является ошибкой учета, которую не имеет смысла переносить в новую базу.

Если в программе БП 2.0 использовался нетиповой план счетов (были созданы дополнительные субсчета или заведены дополнительные субконто) план счетов в базе-приемнике КА 2 необходимо настроить вручную до загрузки данных.

После настройки параметров выгрузки и выбора всех необходимых элементов для переноса, нажмите кнопку Выгрузить данные. Обработка выгрузки сформирует файл, содержащий все данные, выбранные вами для переноса. Если все прошло успешно в окне служебных сообщений вы увидите сколько объектов было выгружено.

Теперь переходите к следующему этапу.

2. Этап загрузки данных.

В программе Комплексная автоматизация 2 также необходимо открыть типовую обработку Универсальный обмен данными в формате XML. Найти ее можно по следующему пути: вызовите Главное меню (Сервис и настройки) - перейдите во Все функции (Функции для технического специалиста) - в подменю Обработки найдите необходимую обработку (если Все функции отсутствует в Главном меню, откройте Сервис - Параметры и установите галочку "Отображать команду "Все функции"" или "Режим технического специалиста"; наименование данного режима зависит от версии платформы 1C:Предприятия).

Как открыть обработку для загрузки в КА 2

Рис.5.1. Как открыть обработку для загрузки в КА 2

Переключитесь на вкладку Загрузка данных, в поле Имя файла для загрузки выберите файл, сформированный ранее при выгрузке, и нажмите Загрузить данные. Количество загруженных объектов должно равняться тому, которое было указано в служебных сообщениях при выгрузке.

Обработка для загрузки данных

Рис.5.2. Обработка для загрузки данных

Важно! До загрузки документов необходимо правильно указать учетную политику у всех организаций (особенно важно, если используется УСН). До начала редактирования загруженных документов следует выполнить все необходимые настройки в КА 2.

На этом процесс переноса данных из БП 2.0 в КА 2 завершен. Документы Ввод остатков в новой базе проводятся при загрузке, их не обязательно перепроводить.

Найти документы Ввод остатков в КА 2 можно по следующему пути: НСИ и администрирование - Начальное заполнение - Начальное заполнение - Документы ввода начальных остатков. Если какие-то из документов ввода остатков не видны в общем списке, возможно в Вашей программе отключена возможность ведения учета по данному разделу учета (например, комиссионная торговля). Проверьте настройки программы и откройте список заново.

Документы рабочего периода, выгруженные по правилам выгрузки из группы Документы, после загрузки в КА 2 необходимо провести и отразить в регламентированном учете вручную.

В случае возникновения ошибки на этапе выгрузки или загрузки данных Вам может помочь наша статья о поиске и устранении наиболее распространенных ошибок при переносе данных.

 

Описание методики

При помощи наших правил Вы можете перенести из БП 2.0 в КА 2 остатки на начало периода. При вводе остатков мы используем специально созданные разработчиками программы документы Ввод остатков с необходимыми типами операции. Остатки по счетам бухгалтерского учета, для которых не существует специальных документов, вводятся через документ Операция. Все документы Ввод остатков проводятся и отражаются в регламентированном учете при загрузке в КА 2.

Остатки по номерам ГТД.
В данный момент ведение учета номеров ГТД на отдельном забалансовом счете в КА 2 не предусмотрено. Учет номеров ГТД ведется в регистрах складского учета товаров (регистр накопления Товары организаций).
Ввод остатков по номерам ГТД происходит одновременно с вводом остатков товаров в документе Ввод остатков собственных товаров организации. Поскольку в источнике БП 2 остатки по забалансовому счету ГТД и счету 41 в рабочих базах часто не совпадают, мы не разбиваем остатки товаров по номерам ГТД при выгрузке. Если в источнике для одной номенклатуры было введено несколько различных номеров ГТД, при переносе в документ Ввод остатков будет выбран только один из них.
Если Вам необходимо перенести именно остаток по забалансовому счету ГТД, можно воспользоваться отдельным правилом переноса остатков по данному счету. В таком случае остаток будет введен документом Операция (регл. учет) и не будет создавать движений по регистрам складского учета.

Остатки по счету 11.
Согласно рекомендациям разработчиков 1С, остатки по счету 11 Животные на выращивании и откорме должны переноситься в КА 2 с помощью документа Операция (регл.учет). Однако, если в источнике БП 2 учет на счете 11 ведется в разрезе номенклатуры, такой остаток можно ввести с помощью документа Ввод остатков собственных товаров. В нашем переносе остатков по счету 11 реализован именно этот вариант. Если субконто на счете 11 в источнике не заданы, то общая сумма остатка по этому счету может быть введена с помощью ручной операции - документ Операция (регл.учет).

Перенос остатков по счетам 76.АВ и 76.ВА.
Остатки по счетам 76.АВ НДС по авансам и предоплатам и 76.ВА НДС по авансам и предоплатам выданным в исходной базе КА 1 формируются документами Счет-фактура и Формирование записей книги покупок/продаж. Для создания соответствующих остатков в базе приемнике - КА 2 - необходимо также создать счета-фактуры на авансы. Счета-фактуры создаются на основании документов ввода остатков по расчетам с партнерами - документ Ввод остатков авансов, полученных от клиентов и документ Ввод остатков авансов, выданных поставщикам.
Для перехода к списку счетов-фактур, требующих оформления, откройте Помощник по учету НДС (Финансовый результат и контроллинг - Учет НДС - Помощник по учету НДС). В поле период выберите месяц в котором Вы вводите остатки (например, декабрь 2017). Далее выберите ссылку Выставить счета-фактуры по полученным авансам, для создания счетов-фактур на авансы для введения остатков по счету 76.АВ, или ссылку Ожидается получение счетов-фактур по выданным авансам, для создания счетов-фактур для введения остатков по счету 76.ВА. В списке приведены все контрагенты, по которым введены остатки полученных/выданных авансов. Нажав на кнопку Сформировать счета-фактуры/Зарегистрировать счет-фактуру на аванс Вы создадите в программе счета-фактуры для всех представленных в списке контрагентов. При проведении и отражении в регламентированном учете счета-фактуры создадут требуемые остатки по счетам 76.АВ и 76.ВА.

Внимание! В связи с введением новой ставки Налога на добавленную стоимость - 20%, иногда возникает необходимость разделения документов ввода остатков по периодам, для корректного формирования остатков по счетам 76.АВ и 76.ВА. Если в базе-источнике КА 1.1 имеются остатки авансов, сформированные до 1 января 2019 года, и остатки по счетам бухгалтерского учета переносятся на дату после 1 января 2019 года, необходимо сделать следующее. После загрузки всех остатков в КА 2, необходимо разделить документы ввода остатков авансов клиентов и авансов поставщикам на два - один оставить в общем периоде ввода всех остатков, а другой ввести с датой 31 декабря 2018 года. Сделать это можно скопировав документ ввода остатков авансов в КА 2 и удалив не нужные строки. Таким образом Вы сформируете Ввод остатков авансов в периоде до введения новой ставки НДС. Далее необходимо будет открыть Помощник по учету НДС и сформировать счета-фактуры сначала на 31 декабря 2018 года, со ставкой НДС 18%, а после на дату ввода остальных остатков, со ставкой 20%, если таковые имеются.

Помощник по учету НДС в КА 2

Рис. 6.1. Помощник по учету НДС в КА 2

Проводки регламентированного учета, сформированные документом 
	Счет-фактура

Рис. 6.2. Проводки регламентированного учета, сформированные документом Счет-фактура

Перенос остатков по счету 76.НА.
Остатки по счету 76.НА Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента в КА 2 вводятся документом Счет-фактура налогового агента, созданным на основании остатков по счету 60.02. Однако, согласно рекомендациям разработчиков программы, остатки на счете 76.НА не учитываются и должны быть перенесены на счет 19.11 НДС, уплаченный налоговым агентом. Чтобы это сделать достаточно оформить документ Счет-фактура налогового агента. Сделать это нужно также как и в случае со счетами 76.АВ и 76.ВА - вручную после загрузки всех остатков. Для этого можно воспользоваться Помощником по учету НДС, описанным выше, - выберите ссылку Выставить счета-фактуры налогового агента и создайте необходимые документы. При проведении и отражении в регламентированном учете они создадут оборот по счету 76.НА и остатки на счете 19.11.

Настройки отражения документов в регламентированном учете.

В Комплексной автоматизации 2 отражение документов в регламентированном учете (т.е. формирование проводок) отделено от проведения документа в оперативном учете. Проведение документа в программе не означает его отражение в бухгалтерском учете. Для того чтобы получить бухгалтерские проводки документ в регламентированном учете нужно будет отразить отдельно.
В регламентированном учете документы в КА 2 отражаются согласно Настройке отражения документов в регламентированном учете. Данные настройки собираются из различных справочников и регистров и сортируются по видам операций.

Для номенклатуры счета учета указываются в Группах финансового учета номенклатуры. Основные настройки, используемые по умолчанию (без указания складов и организаций), хранятся в справочнике Группы настроек финансового учета номенклатуры. Частные настройки, с указанием конкретной организации и склада хранения ТМЦ, содержатся в регистре сведений Порядок отражения номенклатуры.

Счета учета денежных средств задаются всем элементам по отдельности в справочниках Кассы и Банковские счета организаций.

Незавершенное производство (НЗП) не имеет специальных групп финансового учета или справочников для указания счетов учета. Настройки отражения НЗП в регламентированном учете достаются из регистра сведений Порядок отражения производства. Настройки разделены для каждого набора "Организация - Производственное подразделение/Переработчик - Счет учета".

Для указания счетов учета расчетов с контрагентами используются Группы финансового учета расчетов. ГФУ расчетов указываются в договорах и соглашениях, в заказах, приобретениях товаров и услуг, реализациях и в других документах расчетов. Основные настройки ГФУ расчетов записываются в справочник Группы настроек финансового учета расчетов. Настройки с указанием организаций хранятся в регистре сведений Порядок отражения расчетов с партнерами.

Отражение прочих доходов и расходов происходит в соответствии с указанными в Статьях доходов и Статьях расходов счетами учета.

Основные средства. Счета учета для отражения операций с внеоборотными активами записываются в справочник Группы финансового учета внеоборотных активов.

Все описанные настройки мы заполняем автоматически при переносе остатков и документов. В процессе загрузки данных справочники и регистры заполняются всей необходимой информацией. Все необходимые сведения об организации, складах и счетах учета для разных операций мы собираем в базе-источнике. После выполнения процедур проведения документов и отражения их в регламентированном учете, все загруженные документы будут иметь проводки, соответствующие проводкам этих документов в источнике (кроме случаев когда это невозможно из-за различий в методике бухгалтерского учета в БП 2.0 и КА 2). Вам не потребуется искать и заполнять Настройки отражения документов в регламентированном учете чтобы получить проводки в документах, так как они уже будут заполнены при загрузке. Это относится и к документам ввода остатков - после загрузки в КА 2 сведений об остатках по счетам бухгалтерского учета эти документы уже имеют проводки и Вы сразу увидите их в бухгалтерских отчетах.
Просмотреть настройки и оценить полноту заполнения Вы можете через Помощник настройки отражения документов в регламентированном учете. Открыть его можно по ссылке Счета учета не требуют настройки/Настроить счета учета (путь: Регламентированный учетБухгалтерский и налоговый учетОтражение документов в регл. учете).

Перенос документов Поступление товаров и услуг.

Документ Поступление товаров и услуг с Видами операции Покупка, комиссия и Оборудование из БП 2 переносится как документ Приобретение товаров и услуг в КА 2. Если в документе-источнике заполнено несколько табличных частей, то при переносе они сливаются в одну табличную часть Товары. Если в приемнике в табличной части Товары указывается номенклатура с Типом номенклатуры Услуга, то в этой строке также требуется указание Статьи расходов. В качестве Статьи расходов из источника БП 2 может быть перенесено указанное в табличной части Услуги Субконто, если оно имеет Тип значения Статья затрат, Статья расходов будущих периодов или Статья прочих доходов и расходов. Счет затрат из источника будет перенесен в данную статью расходов.
Документ Поступление товаров и услуг с Видом операции Объекты строительства переносится как документ Приобретение услуг и прочих активов в КА 2. Данные табличной части Объекты строительства переносятся в табличную часть Расходы, при этом создается Статья расходов с типом расходов Формирование стоимости ВНА.
Документ Поступление товаров и услуг с Видом операции В переработку в данный момент не переносится нашими правилами.

Перенос документов Поступление денежных документов и Выдача денежных документов.

Документы Поступление денежных документов и Выдача денежных документов из БП 2 переносятся в КА 2 как документ Поступление денежных документов и Выбытие денежных документов соответственно. Данные типы документов в приемнике КА 2 имеют общий нумератор. Это приводит к ошибкам при записи при переносе документов с сохранением номеров из источника. Чтобы избежать такой ошибки, мы не выгружаем номер из источника, новый номер документа формируется автоматически при загрузке в базу-приемник.

 

Принципы синхронизации данных

Рекомендую также ознакомиться со статьей: Стратегия переноса данных информационной базы 1С.

Важно: существует возможность решения проблемы синхронизации при загрузке в непустую базу - сопоставление объектов.

Причины купить:
Обновления бесплатны в течение 6 месяцев после покупки. По окончании периода бесплатных обновлений, Вы можете получать обновления на платной основе (стоимость см. ниже). При этом, если Вы приобрели несколько программных продуктов, в составе комплектов или по отдельности, то Вы вправе рассчитывать на скидку. Вы можете подробнее ознакомиться с системой скидок.

Достоинства.

Мы выполняем перенос документов той же обработкой, которой переносим остатки по бухгалтерским счетам. Данные справочников конвертируются по одним и тем же правилам и не возникает проблемы сопоставления справочников при выгрузке из одной рабочей базы.

Одновременно с загрузкой данных в базу-приемник КА 2 мы создаем Настройки отражения в регламентированном учете. Это значит, что после загрузки и проведения документов Вы сможете сразу отразить все документы в регламентированном учете. Вам не придется ничего настраивать вручную.

Правила синхронизации созданы по технологии Конвертации данных: легко редактируются.
Полностью открыты, нет лицензионных ограничений кроме запрета на тиражирование.

Сравнение версий.

Правила применимы для работы с различными релизами КА 2.4.13 и БП 2.0 и регулярно обновляются. Работоспособность протестирована для версий источника начиная с БП 2.0.66.78.

  • 20.02.2021 - добавлены правила переноса документов Поступление денежных документов и Выдача денежных документов

  • 04.02.2021 - созданы правила для версий КА 2.4.13, для БП 2.0.66.78 и выше.

Комплект поставки.

В комплект поставки входят:

  • правила переноса БП2_КА2.xml.

В случае если Ваша организация не располагает штатным программистом для проведения работ, мы готовы предложить услуги своего специалиста. Если есть возможность предоставить рабочую базу Бухгалтерия предприятия, можем перенести данные сами и передать файл базы Комплексная автоматизация 2 с перенесенными данными. В стоимость данной услуги входит также стоимость комплекта поставки (см. первый сверху вариант покупки).

Пользовательское соглашение.

Приобретая программные продукты у автора, Вы получаете дополнительные преимущества. Вы можете подробнее ознакомиться с системой скидок.

Перед покупкой ознакомьтесь с условиями поддержки.

 Наименование проекта

 Цена

 Валюта

 Покупка

Перенос данных из БП 2.0 в КА 2 + наш специалист проведет перенос на Ваших базах

 68500

 руб


 Наименование проекта

 Цена

 Валюта

 Покупка

Перенос остатков и документов из БП 2.0 в КА 2.4.13

 39500

 руб


 Наименование проекта

 Цена

 Валюта

 Покупка

Обновления в течение 12 мес. Перенос данных из БП 2.0 в КА 2

 20000

 руб

Другие правила переноса данных:

Авторы: Анна Балясникова, Борис Балясников. Дата создания февраль 2021 г., последние изменения февраль 2021г.

© ООО "Профи-центр", г.Бирск: тел. (34784) 4-25-50, факс: (34784) 4-25-50, Skype bbalasnikov, Skype profibirsk, mail@profiufa.ru +18