Описание
Данный продукт представляет собой правила для конвертации и последующего
переноса данных из
конфигурации
1С Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0, в конфигурацию 1С Комплексная автоматизация,
редакция 2, созданные по Технологии
конвертации данных 2.0. Правила обновляются регулярно, с выходом свежих
релизов, и в данный момент находятся в стадии разработки и будут
дополняться.
Правила созданы на основе алгоритмов, используемых в других наших
разработках - перенос данных из КА 1.1 в КА 2
и перенос данных из БП 3.0 в КА 2.
Более подробно о механизмах конвертации данных, используемых в данной
разработке, а также о методике работы в Комплексной автоматизации 2 и
ERP Управление предприятием 2 можно узнать на
странице, посвященной переносу данных из КА 1.1 в КА 2.
Правила конвертации протестированы и подходят для загрузки в ERP Управление предприятием 2
(обмен данными между
БП 2.0 и ERP 2). Далее по тексту мы
будем использовать только наименование КА 2, но все описанное в
полной мере относится и к программе
ERP 2.
Мы предлагаем правила для различных версий приемника - для загрузки в КА
2.4 и ERP 2.4 и для загрузки данных в
КА 2.5 и
ERP 2.5.
Правила также подходят для обмена с Управление торговлей 11 (перенос БП
2.0 в УТ 11). Есть параметр
Конфигурация-получатель (КА 2.5 = 0, УП 2.5 = 1, УТ 11.5 = 2), он
определяет для какой конфигурации производится выгрузка. При значении равном
2 (выгрузка для УТ 11) часть объектов или реквизитов не выгружаются. Это те
объекты, которые отсутствуют в УТ 11.
Работоспособность правил протестирована для версий источника начиная с
Бухгалтерии предприятия 2.0.66.78.
Оценить работу описанного продукта можно на примере конвертации
демонстрационной базы БП 2.0, распространяемой фирмой 1С, в
конфигурацию ERP 2 или КА 2.
Переход с 1С Бухгалтерия предприятия 2.0 (БП 2.0) на 1С Комплексная автоматизация
2
(КА 2) рекомендуется выполнять в начале нового
периода (года, квартала, месяца) после завершения регламентных
операций прошлого периода.
Обмен данными между программами производится путем выгрузки данных в
промежуточный файл. Для этого используется встроенная во все конфигурации 1С типовая
обработка обмена данными Универсальный
обмен данными в формате XML.
Перед покупкой возможно проведение тестового переноса данных. Это бесплатно.
От Вас потребуется предоставить архив рабочей базы или удаленный доступ для
подключения к вашему компьютеру. Ознакомиться с условиями тестирования.
Переносимые данные
В данный момент с помощью наших правил конвертации вы можете из Бухгалтерия предприятия
2.0
перенести следующую информацию:
Остатки по счетам бухгалтерского учета.
Поддерживается перенос остатков в специализированные документы Ввод
остатков с разными видами операций в базе-приемнике, для создания
необходимых движений по регистрам и дальнейшей корректной работы в
программе.
Документы.
Список документов доступных в переносу:
Документ БП 2.0 |
Документ приемника КА 2 или ERP
2 |
Авансовый отчет |
Авансовый отчет (всегда) и Приобретение товаров и услуг
(при закупке товаров ч/з
подотчетное лицо) |
Ведомость на выплату зарплаты (в банк) |
Ведомость в банк |
Ведомость на выплату зарплаты (в кассу) |
Ведомость в кассу |
Возврат товаров от покупателя |
Возврат товаров от клиентов |
Возврат товаров поставщику |
Возврат товаров поставщику |
Выдача денежных документов |
Выбытие денежных документов |
ГТД по импорту |
Таможенная декларация на импорт |
Инвентаризация товаров на складе |
Пересчет товаров |
Комплектация номенклатуры |
Сборка товаров |
Корректировка долга |
Взаимозачет задолженности или Списание задолженности
(для вида операции Списание задолженности) |
Модернизация ОС |
Модернизация ОС |
Оприходование товаров |
Оприходование излишков товаров |
Отчет комиссионера о продажах |
Отчет комиссионера (агента) о продажах |
Отчет комитенту о продажах товаров |
Отчет комитенту о продажах |
Отчет о розничных продажах |
Отчет о розничных продажах |
Отчет производства за смену |
Производство без заказа и Движение продукции и
материалов |
Передача материалов в эксплуатацию |
Внутреннее потребление товаров |
Передача оборудования в монтаж |
Внутреннее потребление товаров |
Передача товаров |
Передача сырья переработчику |
Перемещение товаров |
Перемещение товаров |
Поступление денежных документов |
Поступление денежных документов |
Поступление доп. расходов |
Приобретение услуг и прочих активов |
Поступление из переработки |
Поступление от переработчика и Отчет переработчика |
Поступление на расчетный счет |
Поступление безналичных денежных средств |
Поступление НМА |
Приобретение услуг и прочих активов |
Поступление товаров и услуг |
Приобретение товаров и услуг или Приобретение услуг и
прочих активов (при поступлении Объектов строительства) |
Принятие к учету НМА |
Принятие к учету НМА |
Принятие к учету ОС |
Принятие к учету ОС |
Приходный кассовый ордер |
Приходный кассовый ордер |
Расходный кассовый ордер |
Расходный кассовый ордер |
Реализация товаров и услуг |
Реализация товаров и услуг |
Списание с расчетного счета |
Списание безналичных денежных средств |
Списание НМА |
Списание НМА |
Списание ОС |
Списание ОС |
Списание товаров |
Списание недостач товаров |
Счет-фактура выданный |
Счет-фактура выданный или Счет-фактура выданный
(аванс) |
Счет-фактура полученный |
Счет-фактура полученный или Счет-фактура полученный
(аванс) |
Требование-накладная |
Движение продукции и
материалов или Внутреннее потребление товаров (при списании
на затратный непроизводственный счет) |
Справочная информация. Большую часть
необходимой для работы справочной информации Вы уже будете иметь в
базе-приемнике после загрузки остатков и документов. Все используемые в
документах данные справочников переносятся по ссылкам вместе с
документами. Воспользовавшись этой особенностью переноса данных Вы
можете значительно уменьшить количество хранящейся в базе неиспользуемой
справочной информации. Если же сведений, загруженных вместе с остатками
и документами, Вам недостаточно, то перенести содержимое любого
справочника можно воспользовавшись отдельным правилом выгрузки.
Учетная политика организаций. К переносу
доступна Учетная политика организаций. Дата начала действия перенесенной
учетной политики определяется по дате начала периода выгрузки,
рекомендуется переносить учетную политику организации до или вместе с
остатками по бухгалтерскому учету.
Настройки параметров учета. Устанавливают
большинство необходимых для работы в приемнике функциональных опций.
Необходимость использования того или иного инструмента учета
определяется при выгрузке из источника в соответствии с установленными в
БП 2.0 константами и ранее отраженными в учете документами.
Переносить Настройки параметров необходимо до или вместе с остатками по
БУ, так как включение функциональных опций после загрузки данных в базу
может приводить к стиранию некоторых реквизитов у уже загруженных
объектов. Рекомендуем Вам перенести настройки параметров учета и оценить
подключенную функциональность до загрузки других данных в приемник.
Перечень правил конвертации данных, доступных в данный момент, представлен ниже.

Рис. 1. Перечень правил для выгрузки остатков

Рис. 2. Перечень правил для выгрузки документов

Рис. 3. Перечень правил для выгрузки справочной информации
Также, в наших правилах добавлены проверки состояния
учета в базе-источнике. Еще до выгрузки Вы можете узнать о некоторых
ошибках, которые могут возникнуть после переноса данных в новую базу КА 2.
Все проверки работают отдельно от выгрузки другой информации, однако для их
корректной работы важно указывать правильный период выгрузки. Большинство
проверок касаются состояния остатков по счетам бухгалтерского учета,
соответственно период выгрузки, необходимый для их работы, совпадает с
периодом выгрузки остатков.
Проверить на различные счета учета номенклатуры
Анализируются только данные по остаткам на счетах бухгалтерского учета.
В КА 2 счет учета номенклатуры задается с помощью указываемой в
карточке номенклатуры Группы финансового учета номенклатуры.
Настройки отражения хранятся в специальном регистре сведений и содержат
следующий набор реквизитов: Группа финансового учета - Организация - Склад -
Счет учета. В КА 2 нельзя вести учет одной номенклатуры в одной
организации на одном складе на разных счетах учета. Данная проверка
выполняет поиск номенклатуры, учитываемой на одном складе на разных счетах
бухгалтерского учета. Такую ситуацию нельзя воспроизвести после переноса,
соответственно, это считается ошибкой, которую необходимо устранить.
Проверять наличие нулевого количества при ненулевой
сумме
Анализируются только данные по остаткам на счетах бухгалтерского учета.
В документах в КА 2 нельзя указывать нулевое количество номенклатуры
в табличных частях. Данное правило распространяется в том числе и на
документ Ввод остатков. Если в источнике на счетах учета ТМЦ имеются
остатки с нулевым количеством и не нулевой суммой, такие остатки будут
отсеяны при выгрузке и не будут перенесены в КА 2. Данная проверка
позволяет быстро обнаружить такие проблемные остатки.
Проверить статьи затрат на различные счета учета
Счет учета для Статьи затрат в КА 2 указывается в самой
статье, или хранится в специальном регистре сведений Порядок отражения
расходов. Указать разные счета учета по одной Статье расходов можно для
набора реквизитов Организация - Подразделение - Статья расходов. Если в
источнике в одной организации по одной Статье затрат ведется учет
одновременно на нескольких счетах затрат, в приемнике все движения будут
отражены на одном из этих счетов. Настроить разные счета учета по одной
статье расходов в КА 2 можно только по разным подразделениям, но
необходимо будет четко соблюдать указание правильных подразделений при
отражении расходов организации.
Чтобы еще до выгрузки документов узнать, не возникнет ли проблем с
отражением затрат в КА 2, можно использовать данную проверку.
Проверить наличие отрицательной суммы (счета 60 и 62)
Анализируются только данные по остаткам на счетах бухгалтерского учета.
В КА 2 в документах Ввод остатков по расчетам с партнерами
нельзя указывать отрицательные суммы. Остатки с отрицательными суммами могут
быть перенесены в КА 2, но такие документы ввода остатков все равно
не будут проведены и отражены при загрузке.
Данная проверка показывает наличие или отсутствие отрицательных остатков по
расчетам с партнерами в организации.
Проверить на различные счета учета контрагентов
Анализируются только данные по остаткам на счетах бухгалтерского учета.
Подобно настройкам отражения номенклатуры, счета учета расчетов с партнерами
задаются с помощью Групп финансового учета. Указывается Группа
финансового учета расчетов в Договоре контрагента. В данной ГФУ
может быть задан только один счет учета для одной организации. Если в
источнике БП 2 учет по одному договору ведется на нескольких счетах
бухгалтерского учета, следует ожидать, что после переноса остатки сольются
на один из этих счетов.
Проверить есть ли в Вашей базе суммовые остатки по одному Договору
контрагента на различных счетах учета можно используя данную проверку.
Порядок работы
1. Этап выгрузки данных.
В программе Бухгалтерия предприятия 2.0 необходимо открыть обработку Универсальный
обмен данными в формате XML. Сделать это можно
из меню Сервис -
Прочие обмены данными - Универсальный обмен
данными в формате XML либо через список всех
обработок в Операции - Обработка....
В окне обработки выберите вкладку Выгрузка данных. В поле
Имя файла правил выберите файл правил конвертации - БП2_КА2. В поле Имя файла данных
задайте расположение и название промежуточного файла, в который будет
выгружена информация для переноса. Для файла выгрузки рекомендуется
указывать короткий путь к папке, в которой его легко будет найти при
загрузке.

Рис.4. Обработка выгрузки данных
Когда программа прочитает правила переноса, перечень Выгружаемые данные и Параметры выгрузки
будет автоматически заполнен согласно
настройкам, заданным в правилах. При необходимости Вы можете менять
параметры выгрузки и количество выгружаемых элементов.
Очень важно правильно задать Период выгрузки. Он устанавливается следующим образом:
Чтобы выгрузить остатки на начало 2021 года (иногда
употребляется выражение "остатки на конец 2020 года") период нужно
выставлять, указывая первое число года, выгрузку за который вы будете
делать, а не последнее число прошлого года. Т.е. в параметре "Период
выгрузки" даты нужно будет установить следующим образом - 01.01.2021 - ХХ.ХХ.ХХХХ. Документы ввода остатков в базе-приемнике
будут датированы 31.12.2020.
Период выгрузки для документов указывается таким же
образом, чтобы перенести документы за год укажите первое и последнее
число года. Чтобы перенести документы за месяц, укажите первое и
последнее числа этого месяца, например, для выгрузки документов за
январь 2021 года, выставите даты: 01.01.2021 - 31.01.2021.
Для каждого объекта информационной базы существует свое правило выгрузки,
однако некоторые отдельные элементы
(элементы справочников или даже документы) могут выгружаться по ссылкам,
т.е. вместе с каким-то другим объектом. Например, справочник Номенклатура можно выгрузить через правило выгрузки
данных, а можно вместе с остатками/документами.
В этом случае в базе-получателе будут записаны только элементы действительно
используемые в учете, что может существенно сократить количество бесполезных
элементов в
справочниках. Однако, на некоторые элементы ссылок может не быть, а значит, такие объекты можно перенести только правилом
выгрузки данных. Если Вы считаете, что для дальнейшей работы Вам необходимы
все сведения, содержащиеся в конкретных справочниках, - используйте правила выгрузки для этих
справочников; если только элементы, которые участвуют в формировании
остатков или присутствуют в документах - правило выгрузки справочника
отмечать не нужно.
Перед началом выгрузки не забудьте проверить, правильно ли установлены Параметры выгрузки
(вторая вкладка в нижнем окошке) в соответствии с Вашими настройками учета.
Внимательно ознакомьтесь с перечнем параметров выгрузки. Настройки по
умолчанию установлены в значения подходящие для стандартного переноса
данных, однако они не всегда совпадают с установленными у пользователя.
Параметры Комментировать выгрузку и Комментировать загрузку
введены для нужд сверки результатов переноса и отладки работы правил, менять
их значение не нужно.
Параметр Не выгружать остаток если нулевое количество. Если учет в программе
источнике
велся с ошибками возможна ситуация, когда по номенклатуре на счетах ТМЦ
имеется суммовой остаток, при том что количество этой номенклатуры равно
нулю. Чаще всего эти суммы не превышают нескольких копеек, иногда суммы
остатков бывают и больше. В любом случае при вводе остатков в КА 2 программа
не примет строку в документе, где будет заполнена сумма с нулевым
количеством. Программа выведет ошибку и документ не будет проведен.
Включение данного параметра позволяет отобрать в остатках строки с нулевым
количеством и исключить их из выгрузки. Таким образом документы ввода
остатков ТМЦ будут заполнены корректно и будут проведены и отражены в учете.
Сумма остатка по счетам ТМЦ в базе-источнике и в базе-приемнике в таком
случае будет отличаться, но это различие неизбежно, поскольку изначально
является ошибкой учета, которую не имеет смысла переносить в новую базу.
Параметр Исправлять пересортицу по расчетам с контрагентами. Работает
при выгрузке остатков по ПВД Долги и авансы поставщикам и Долги и
авансы клиентов. Исключает из выгрузки строки по расчетам с
контрагентами, итоговая сумма по которым равна нулю, но разбивается на
равные положительную и отрицательную суммы из-за пересортицы по Субконто3 -
Документ расчетов.
Параметр Начало периода переноса документов (используется при
многократных переносах в разных периодах). Поскольку в момент выгрузки
документов Период выгрузки может быть любым и не обязательно Дата начала
периода отражает Дату ввода остатков по счетам бухгалтерского учета,
возникает необходимость хранить Дату начала переноса документов в данном
параметре. Дата начала периода переноса документов используется в правилах
выгрузки документов, где по ссылке могут быть выгружены другие документы,
которые могут относится к периоду до ввода остатков. В данный момент
Параметр используется при выгрузке документов Счет-фактура полученный.
Значением Параметра должна быть та же дата, которую указывали как дату
начала периода выгрузки при переносе остатков (например, 01.01.2021).
Если в программе БП 2.0 использовался нетиповой план счетов
(были созданы дополнительные субсчета или заведены дополнительные субконто)
план счетов в базе-приемнике КА 2 необходимо настроить вручную до
загрузки данных.
После настройки параметров выгрузки и выбора всех
необходимых элементов для переноса, нажмите кнопку Выгрузить данные.
Обработка выгрузки сформирует файл, содержащий все данные, выбранные вами
для переноса. Если все прошло успешно в окне служебных сообщений вы увидите
сколько объектов было выгружено.
Теперь переходите к следующему этапу.
2. Этап загрузки данных.
В программе Комплексная автоматизация 2 также
необходимо открыть типовую обработку Универсальный обмен данными в формате XML.
Найти ее можно по следующему пути: вызовите Главное меню (Сервис и
настройки) - перейдите во Все
функции (Функции для технического специалиста) - в подменю Обработки найдите необходимую обработку (если
Все функции отсутствует в Главном меню, откройте Сервис - Параметры и
установите галочку "Отображать команду "Все функции"" или "Режим
технического специалиста"; наименование данного режима зависит от версии
платформы 1C:Предприятия).

Рис.5.1. Как открыть обработку для загрузки в КА 2
Переключитесь на вкладку Загрузка данных, в поле
Имя
файла для загрузки выберите файл, сформированный ранее при выгрузке, и
нажмите Загрузить данные. Количество загруженных
объектов должно равняться тому, которое было указано в служебных сообщениях
при выгрузке.

Рис.5.2. Обработка для загрузки данных
Важно! До загрузки документов необходимо правильно указать
учетную политику у всех организаций (особенно важно, если используется
УСН). До начала редактирования загруженных документов следует
выполнить все необходимые настройки в КА 2.
На этом процесс передачи данных из БП 2.0 в КА 2 завершен. Документы
Ввод
остатков в новой базе проводятся при загрузке, их не обязательно перепроводить.
Найти документы Ввод остатков в КА 2 можно по следующему пути:
НСИ и
администрирование - Начальное заполнение -
Начальное заполнение - Документы ввода начальных
остатков. Если какие-то из документов ввода остатков не видны в общем списке,
возможно в Вашей программе отключена возможность ведения учета по данному
разделу учета (например, комиссионная торговля). Проверьте настройки
программы и откройте список заново.
Документы рабочего периода, выгруженные по правилам выгрузки из группы
Документы, после загрузки в КА 2 необходимо провести и отразить в
регламентированном учете вручную.
В случае возникновения ошибки на
этапе выгрузки или загрузки данных Вам может помочь наша
статья
о поиске и устранении наиболее распространенных ошибок при переносе данных.
Описание методики
При помощи наших правил Вы можете перенести из БП 2.0
в КА 2 остатки на начало периода. При вводе остатков мы используем
специально созданные разработчиками программы документы Ввод остатков
с необходимыми типами операции. Остатки по счетам бухгалтерского
учета, для которых не существует специальных документов, вводятся через документ Операция.
Все документы Ввод остатков проводятся и отражаются в
регламентированном учете при загрузке в КА 2.
Остатки по номерам ГТД.
В данный момент ведение учета номеров ГТД на отдельном забалансовом счете в
КА 2 не предусмотрено. Учет номеров ГТД ведется в регистрах
складского учета товаров (регистр накопления Товары организаций).
Ввод остатков по номерам ГТД происходит одновременно с вводом остатков
товаров в документе Ввод остатков собственных товаров организации.
Поскольку в источнике БП 2.0 остатки по забалансовому счету ГТД и счету
41 в рабочих базах часто не совпадают, мы не разбиваем остатки товаров по
номерам ГТД при выгрузке. Если в источнике для одной номенклатуры было
введено несколько различных номеров ГТД, при переносе в документ Ввод
остатков будет выбран только один из них.
Если Вам необходимо перенести именно остаток по забалансовому счету ГТД,
можно воспользоваться отдельным правилом переноса остатков по данному счету.
В таком случае остаток будет введен документом Операция (регл. учет)
и не будет создавать движений по регистрам складского учета.
Остатки по счету 11.
Согласно рекомендациям разработчиков 1С, остатки по счету 11 Животные на
выращивании и откорме должны переноситься в КА 2 с помощью
документа Операция (регл.учет). Однако, если в источнике БП 2.0
учет на счете 11 ведется в разрезе номенклатуры, такой остаток можно ввести
с помощью документа Ввод остатков собственных товаров. В нашем
переносе остатков по счету 11 реализован именно этот вариант. Если субконто
на счете 11 в источнике не заданы, то общая сумма остатка по этому счету
может быть введена с помощью ручной операции - документ Операция (регл.учет).
Перенос остатков по счетам 76.АВ и 76.ВА.
Остатки по счетам 76.АВ
НДС по авансам и предоплатам и 76.ВА НДС по авансам и предоплатам
выданным в исходной базе БП 2.0 формируются документами Счет-фактура и
Формирование записей книги покупок/продаж. Для
создания соответствующих остатков в базе приемнике - КА 2 -
необходимо также создать счета-фактуры на авансы. Счета-фактуры создаются на
основании документов ввода остатков по расчетам с партнерами - документ
Ввод остатков авансов, полученных от клиентов и документ Ввод
остатков авансов, выданных поставщикам.
Для перехода к списку счетов-фактур, требующих оформления, откройте
Помощник по учету НДС (Финансовый результат и контроллинг - Учет НДС
- Помощник по учету НДС). В поле период выберите месяц в котором Вы
вводите остатки (например, декабрь 2017). Далее выберите ссылку
Выставить счета-фактуры по полученным авансам, для создания
счетов-фактур на авансы для введения остатков по счету 76.АВ, или ссылку
Ожидается получение счетов-фактур по выданным авансам, для создания
счетов-фактур для введения остатков по счету 76.ВА. В списке приведены все
контрагенты, по которым введены остатки полученных/выданных авансов. Нажав
на кнопку Сформировать счета-фактуры/Зарегистрировать счет-фактуру на
аванс Вы создадите в программе счета-фактуры для всех представленных в
списке контрагентов. При проведении и отражении в регламентированном учете
счета-фактуры создадут требуемые остатки по счетам 76.АВ и 76.ВА.
Внимание!
В связи с введением новой ставки Налога на добавленную стоимость - 20%,
иногда возникает необходимость разделения документов ввода остатков по
периодам, для корректного формирования остатков по счетам 76.АВ и 76.ВА.
Если в базе-источнике БП 2.0 имеются остатки авансов, сформированные
до 1 января 2019 года, и остатки по счетам бухгалтерского учета переносятся на дату после 1 января 2019
года, необходимо сделать следующее. После загрузки всех остатков в КА 2,
необходимо разделить документы ввода остатков авансов клиентов и авансов
поставщикам на два - один оставить
в общем периоде ввода всех остатков, а другой ввести с датой 31 декабря 2018
года. Сделать это можно скопировав документ ввода остатков авансов в КА 2
и удалив не нужные строки. Таким образом Вы сформируете Ввод остатков
авансов в периоде до введения новой ставки НДС. Далее необходимо будет
открыть Помощник по учету НДС и сформировать счета-фактуры сначала на
31 декабря 2018 года, со ставкой НДС 18%, а после на дату ввода остальных
остатков, со ставкой 20%, если таковые имеются.

Рис. 6.1. Помощник по учету НДС в КА 2

Рис. 6.2. Проводки регламентированного учета, сформированные документом
Счет-фактура
Перенос остатков по счету 76.НА.
Остатки по счету 76.НА Расчеты по
НДС при исполнении обязанностей налогового агента в КА 2 вводятся
документом Счет-фактура налогового агента, созданным на основании
остатков по счету 60.02. Однако, согласно рекомендациям разработчиков
программы, остатки на счете 76.НА не учитываются и должны быть перенесены на
счет 19.11 НДС, уплаченный налоговым агентом. Чтобы это сделать
достаточно оформить документ Счет-фактура налогового агента. Сделать
это нужно также как и в случае со счетами 76.АВ и 76.ВА - вручную
после загрузки всех остатков. Для этого можно воспользоваться Помощником
по учету НДС, описанным выше, - выберите ссылку Выставить
счета-фактуры налогового агента и создайте необходимые документы. При
проведении и отражении в регламентированном учете они создадут оборот по
счету 76.НА и остатки на счете 19.11.
Настройки отражения документов в регламентированном учете.
В Комплексной автоматизации 2 отражение документов в
регламентированном учете (т.е. формирование проводок) отделено от проведения
документа в оперативном учете. Проведение документа в программе не означает
его отражение в бухгалтерском учете. Для того чтобы получить бухгалтерские
проводки документ в регламентированном учете нужно будет отразить отдельно.
В регламентированном учете документы в КА 2 отражаются согласно
Настройке отражения документов в регламентированном учете. Данные
настройки собираются из различных справочников и регистров и сортируются по
видам операций.
Для номенклатуры счета учета указываются в Группах финансового
учета номенклатуры. Основные настройки, используемые по умолчанию (без
указания складов и организаций), хранятся в справочнике Группы настроек
финансового учета номенклатуры. Частные настройки, с указанием
конкретной организации и склада хранения ТМЦ, содержатся в регистре сведений
Порядок отражения номенклатуры.
Счета учета денежных средств задаются всем элементам по отдельности в
справочниках Кассы и Банковские счета организаций.
Незавершенное производство (НЗП) не имеет специальных групп
финансового учета или справочников для указания счетов учета. Настройки
отражения НЗП в регламентированном учете достаются из регистра сведений
Порядок отражения производства. Настройки разделены для каждого набора
"Организация - Производственное подразделение/Переработчик - Счет учета".
Для указания счетов учета расчетов с контрагентами используются
Группы финансового учета расчетов. ГФУ расчетов указываются в договорах
и соглашениях, в заказах, приобретениях товаров и услуг, реализациях и в
других документах расчетов. Основные настройки ГФУ расчетов записываются в
справочник Группы настроек финансового учета расчетов. Настройки с
указанием организаций хранятся в регистре сведений Порядок отражения
расчетов с партнерами.
Отражение прочих доходов и расходов происходит в соответствии с
указанными в Статьях доходов и Статьях расходов счетами учета.
Основные средства. Счета учета для отражения операций с внеоборотными
активами записываются в справочник Группы финансового учета внеоборотных
активов.
Все описанные настройки мы заполняем автоматически при переносе
остатков и документов. В процессе загрузки данных справочники и регистры
заполняются всей необходимой информацией. Все необходимые сведения об
организации, складах и счетах учета для разных операций мы собираем в
базе-источнике. После выполнения процедур проведения документов и отражения
их в регламентированном учете, все загруженные документы будут иметь
проводки, соответствующие проводкам этих документов в источнике (кроме
случаев когда это невозможно из-за различий в методике бухгалтерского учета
в БП 2.0 и КА 2). Вам не потребуется искать и заполнять
Настройки отражения документов в регламентированном учете чтобы получить
проводки в документах, так как они уже будут заполнены при загрузке. Это
относится и к документам ввода остатков - после загрузки в КА 2
сведений об остатках по счетам бухгалтерского учета эти документы уже имеют
проводки и Вы сразу увидите их в бухгалтерских отчетах.
Просмотреть настройки и оценить полноту заполнения Вы можете через
Помощник настройки отражения документов в регламентированном учете.
Открыть его можно по ссылке Счета учета не требуют настройки/Настроить
счета учета (путь: Регламентированный учет – Бухгалтерский и
налоговый учет – Отражение документов в регл. учете).
Перенос документов Авансовый отчет в КА 2.
Документ Авансовый отчет из источника БП 2.0 переносится в два
документа в приемнике.
Данные из табличной части Товары группируются по поставщикам,
указанным в этой табличной части. Если поле Поставщик заполнено, то для
данного поставщика будет сформирован документ Приобретение товаров и услуг с
хозяйственной операцией Закупка через подотчетное лицо. В документ
будут перенесены все строки из табличной части Товары, в которых указан
данный поставщик. Если в документе-источнике указано несколько поставщиков,
то при конвертации будет сформировано несколько документов Приобретение товаров
и услуг для всех указанных поставщиков. При этом, исходный документ Авансовый отчет
тоже загружается в приемник. В каждом документе Приобретение
товаров и услуг с хозяйственной операцией Закупка через подотчетное лицо
устанавливается ссылка на основной документ Авансовый отчет в приемнике.
Если в документе-источнике Авансовый отчет в табличной части Товары также присутствуют строки, в которых поставщик не указан, то данные
из этих строк будут перенесены в отдельный документ Приобретение товаров и
услуг с хозяйственной операцией Закупка через подотчетное лицо. Поставщик в
данном документе не указывается. В этом документе также записывается ссылка
на документ Авансовый отчет в приемнике.
Если в источнике в документе Авансовый отчет заполнена табличная
часть Прочее, то выполняется проверка на заполненность поля
Номенклатура. Если в строке в ТЧ Прочее не указана номенклатура,
то, независимо от заполненности поля Поставщик в строке, данные из этой
строки будут перенесены в табличную часть Расходы документа
Авансовый отчет в приемнике. Переносить такую строку в документ
Приобретение товаров и услуг было бы некорректно, поскольку поле
Номенклатура в табличной части Товары этого документа является
обязательным для заполнения.
Данные табличной части Оплата поставщикам из источника переносятся в
соответствующую табличную часть документе Авансовый отчет в приемнике.
Таким образом, общие данные шапки документа Авансовый отчет и данные
табличных частей Оплата поставщикам и Прочее переносятся в документ Авансовый отчет в
КА 2. Данные табличной части Товары переносятся в документ
Приобретение товаров и услуг, в котором указываются Поставщик,
Подотчетное
лицо и ссылка на основной Авансовый отчет.
Перенос документов Поступление товаров и услуг.
Документ Поступление товаров и услуг с Видами операции Покупка,
комиссия и Оборудование из БП 2.0 переносится как документ
Приобретение товаров и услуг в КА 2. Если в
документе-источнике заполнено несколько табличных частей, то при конвертации
они сливаются в одну табличную часть Товары. Если в приемнике в
табличной части Товары указывается номенклатура с Типом номенклатуры
Услуга, то в этой строке также требуется указание Статьи расходов.
В качестве Статьи расходов из источника БП 2.0 может быть перенесено
указанное в табличной части Услуги Субконто, если оно имеет Тип
значения Статья затрат, Статья расходов будущих периодов или
Статья прочих доходов и расходов. Счет
затрат из источника будет перенесен в данную статью расходов.
Документ Поступление
товаров и услуг с Видом операции Объекты строительства
переносится как документ Приобретение услуг и прочих активов в КА
2. Данные табличной части Объекты строительства загружаются в
табличную часть Расходы, при этом создается Статья расходов с
типом расходов Формирование стоимости ВНА.
Документ Поступление товаров и услуг с Видом операции В
переработку в данный момент не переносится нашими правилами.
Перенос документов Поступление денежных документов и Выдача денежных
документов.
Документы Поступление денежных документов и Выдача денежных
документов из БП 2 переносятся в КА 2 как документ
Поступление денежных документов и Выбытие денежных документов
соответственно. Данные типы документов в приемнике КА 2 имеют общий
нумератор. Это приводит к ошибкам при записи при передаче документов с
сохранением номеров из источника. Чтобы избежать такой ошибки, мы не
выгружаем номер из источника,
новый номер документа формируется автоматически при загрузке в
базу-приемник.
Перенос документов Счет-фактура полученный.
В КА 2 существует несколько типов документов Счет-фактура полученный.
При выгрузке из БП 2.0 документы разделяются по Виду счета-фактуры
и конвертируются в Счет-фактуру полученный (аванс), если получены
На аванс или На аванс комитента, и в простой Счет-фактуру
полученный во всех остальных случаях.
В КА 2 в качестве Номера Счета-фактуры полученного
указывается Номер входящего счета фактуры, этот документ не имеет
собственного внутреннего номера. Еще одна особенность переноса данных
документов заключается в том, что в КА 2 в качестве Документа-основания Счета-фактуры полученного могут быть указаны
документы типа Первичный документ. Первичный документ это, по своей
сути, "обрезанная" версия другого документа из источника, созданная для
замены настоящего документа там, где требуется только указание ссылки. В
нашем переносе реализовано два сценария, когда в качестве
Документа-основания для Счета-фактуры полученного переносится документ
Первичный документ.
Счет-фактура полученный на основании документа приобретения из прошлого
периода. Поскольку перенос данных выполняется с начала некоторого
периода (например, с начала года) возможна ситуация, когда документ Поступление товаров и услуг, являющийся основанием для
Счета-фактуры
полученного, остается в периоде до начала выгрузки остатков и
документов. Если по данному Поступлению еще не были проведены расчеты и у
организации есть долг перед поставщиком, то Поступление товаров и услуг
будет превращено в Первичный документ для указания в документе Ввод остатков задолженностей перед поставщиками. Если долга перед
поставщиком по данному Поступлению товаров и услуг нет, то в базе-приемнике
не будет сформировано даже Первичного документа. Переносить полный документ
Приобретение товаров и услуг для указания в качестве
документа-основания у Счета-фактуры полученного в данном случае нельзя - при
проведении документ всегда создает движения по регистрам складского и
бухгалтерского учета, что неизбежно исказит ранее перенесенные остатки.
Поэтому в качестве документа-основания для Счета-фактуры полученного
необходимо перенести Первичный документ, созданный из Поступления
товаров и услуг. Если Первичный документ заменяющий конкретный документ
Поступления уже существует в базе КА 2 после загрузки остатков, то
именно он установится в качестве основания в Счете-фактуре. Если нет, будет
создан новый Первичный документ. Но, для корректной работы данного правила
необходимо использование параметра Начало периода переноса документов
(используется при многократных переносах в разных периодах). Момент
выгрузки остатков и обмена документами чаще всего разделен по времени; документы
можно переносить в несколько приемов, разделяя периоды выгрузки (например,
помесячно). При обмене документами мы уже не знаем, является ли
указанная дата начала периода выгрузки датой остатков. Соответственно, не
знаем какие документы-основания необходимо выгружать как Приобретения
товаров и услуг, а какие - как Первичные документы. В качестве даты
Начала периода переноса документов необходимо указывать ту же дату,
которую указывали как дату начала периода выгрузки при переносе остатков
(например, 01.01.2020).
Счет-фактура полученный в Авансовом отчете. Документ
Авансовый
отчет нельзя указать в поле Документ-основание в Счете-фактуре
полученном в КА 2. Связь между документами в данном случае
реализована через Первичный документ с типом Закупка через
подотчетное лицо. Первичный документ указывается в строке табличной
части Расходы документа Авансовый отчет, в которой заполнены
реквизиты Входящего Счета-фактуры, и в самом Счете-фактуре полученном
в качестве документа-основания. Со счетами-фактурами указанными в табличной
части Товары Авансового отчета в источнике БП 2.0 так
поступать нет необходимости. Данные из ТЧ Товары любого Авансового
отчета переносятся в документ Приобретение товаров и услуг с
хозяйственной операцией Закупка через подотчетное лицо, а документ
Приобретение товаров и услуг в свою очередь можно указывать как
документ-основание для Счета-фактуры полученного.
Счета-фактуры полученные, указанные в качестве реквизитов в документах
поступления. В источнике БП 2.0 доступно указание реквизитов
входящего счета-фактуры непосредственно в документах Поступление товаров
и услуг или Поступление доп. расходов, без создания документа Счет-фактура полученный в базе. В приемнике
КА 2 и ERP 2
требуется обязательное указание ссылки на существующий документ Счет-фактура полученный, вернее указание ссылки на документ Приобретение
внутри Счета-фактуры. При выгрузке документов Поступление товаров и услуг
и Поступление доп. расходов, в которых установлен флаг Предъявлен
счет-фактура, Счета-фактуры создаются на основании указанных реквизитов
входящего счета-фактуры. По правилу выгрузки данных "Счет-фактура
полученный" такие документы не выгружаются.
Рекомендуем Вам переносить документы Счет-фактура полученный после
загрузки других документов в КА 2, если Вы разделяете выгрузку
документов по типам, и не переносите все документы сразу. Это поможет
предотвратить запись некорректной или неполной ссылки на документ, еще не
существующий в базе КА 2, в поле Документ-основание.
Перенос документов Счет-фактура выданный.
Документы Счет-фактура выданный необходимо
переносить в КА 2 разделяя на два типа документов - Счет-фактура
выданный и Счет-фактура выданный (аванс). Тип документа-приемника
определяется при выгрузке по значению реквизита Вид счета-фактуры
документа из БП 2.0. Документы со значением Вида счета-фактуры На
аванс или На аванс комитента будут перенесены как документы
Счет-фактура выданный на аванс, все остальные - как простой документ
Счет-фактура выданный.
Перенос документов Поступление из переработки.
Документ Поступление из переработки при переносе
разделяется на два документа - Поступление от переработчика и
Отчет переработчика. Поступление от переработчика отражает
поступление готовой продукции на склад, из источника в этот документ
переносится только табличная часть Продукция. Отчет переработчика
используется для отражения понесенных затрат, переносятся табличные части
Услуги и Использованные материалы. В этом документе также
указывается количество произведенной переработчиком продукции, но оно
необходимо только для правильного распределения затрат на выпуск. При
переносе мы устанавливаем, что стоимость израсходованных материалов (указаны
в табличной части Материалы) и стоимость оказанных переработчиком услуг
(указана в табличной части Услуги) распределяется между строками табличной
части Продукция в долях, равных плановой стоимости из источника, либо, если
плановая стоимость не задана, в равных долях.
Важно! Крайне важно указывать в табличной части Услуги в
документе Отчет переработчику номенклатуру с типом Работа.
Неправильный тип номенклатуры может привести к ошибкам при расчете
себестоимости при закрытии месяца. При переносе у номенклатуры в табличной
части Услуги устанавливается тип Работа. Если по какой-либо причине Тип
номенклатуры указанный в документе окажется иным Вам необходимо будет его
исправить.
Перенос документов по Основным средствам.
К выгрузке из БП 2.0 подготовлены следующие
документы учета Основных средств:
Поступление товаров и услуг.
В БП 2.0 приобретение объектов основных средств отражается обычным
документом Поступление товаров и услуг с Видом операции Оборудование. По методике
КА 2 для отражения приобретения
основного средства используются две схемы -
приобретение Номенклатуры, с отражением на субсчете
08.04.1,
и с последующим
списанием ее на стоимость Внеоборотного актива на субсчет 08.04.2, или
приобретение Внеоборотного актива сразу на субсчет
08.04.2.
Поскольку в
источнике данная хозяйственная операция отражена документом Поступление
товаров и услуг, в котором указана только Номенклатура, и не указано
Основное средство, мы переносим данные в документ Приобретение товаров и
услуг, стоимость отражается на субсчете 08.04.1. При включенном параметре
Создавать внутреннее потребление товаров при поступлении ОС вместе с документом приобретения загрузится
также документ Внутреннее потребление товаров с операцией Списание товаров.
В этом документе будет указана Статья расходов, с типом расходов Формирование стоимости внеоборотных активов и видом аналитики
Внеоборотный актив, счет учета
у данной статьи - 08.04.2. В документе Внутреннее
потребление товаров нужно будет вручную указать на какой Внеоборотный актив
переносится стоимость приобретенной Номенклатуры.
Принятие у учету ОС.
Документ Принятие у учету ОС переносится в документ с соответствующим
наименованием в КА 2
Модернизация ОС. Документ Модернизация ОС переносится в документ
Модернизация ОС
Списание ОС. Документ Списание ОС также имеет полностью
соответствующий ему документ Списание ОС в приемнике КА 2
Для всех
специализированных документов по учету операций с Основными средствами (Внеоборотными
активами) приемником являются документы Версии учета Основных средств 2.4.
Перенос в документы Версии 2.2 не поддерживается.
Перенос документов по Нематериальным активам.
Для обмена между БП 2.0 и КА 2 доступны
следующие документы учета Нематериальных активов:
Поступление НМА.
Для документа Поступление НМА из БП 2.0 в приемнике КА 2
нет соответствующего полностью отдельного типа документа. Согласно методике
учета в КА 2 он переносится как документ Приобретение услуг и
прочих активов. Нематериальный актив указывается в качестве аналитики
для специальной статьи расходов Расходы по приобретению НМА, у которой задан
Тип расходов Формирование стоимости внеоборотных активов, вид аналитики
Нематериальный актив и счет учета 08.05.
Принятие у учету
НМА.
Документ Принятие к учету НМА имеет полностью соответствующий ему
документ в КА 2
Списание НМА.
Документ Списание НМА также переносится в соответствующий документ Списание НМА в
КА 2, единственное различие заключается в том, что
в КА 2 Нематериальные активы в данном документе указываются в
табличной части, тогда как в БП 2 Нематериальный актив один на весь
документ.
Для всех специализированных документов по учету операций с
Нематериальными активами приемником являются документы Версии учета 2.4.
Перенос в документы Версии 2.2 не поддерживается.
Принципы синхронизации данных
Рекомендую также ознакомиться со статьей:
Стратегия переноса данных информационной базы 1С.
Важно: существует возможность решения проблемы
синхронизации при загрузке в непустую базу -
сопоставление объектов.
Достоинства
Мы выполняем перенос документов той же обработкой, которой переносим остатки
по бухгалтерским счетам. Данные справочников конвертируются по одним и тем
же правилам и не возникает проблемы сопоставления справочников при выгрузке
из одной рабочей базы.
Загрузка данных с помощью обработки имитирует ручной ввод
начальных остатков в ERP 2 и КА 2.
Все документы после загрузки выглядят так же, как введенные вручную; их
можно перепроводить и изменять.
Одновременно с загрузкой данных в базу-приемник КА 2
мы создаем Настройки отражения в регламентированном учете. Это
значит, что после загрузки и проведения документов Вы сможете сразу отразить
все документы в регламентированном учете. Вам не придется ничего настраивать
вручную.
По запросу правила могут быть дополнены необходимыми
заказчику объектами (документами или справочниками) или
адаптированы для переноса из нетиповой базы БП 2.0 (БП 8.2).
При предоставлении архива рабочей базы тестовый перенос для проверки
работоспособности правил выполняется бесплатно.
Правила синхронизации созданы по технологии Конвертации данных: легко редактируются.
Полностью открыты, нет лицензионных ограничений кроме запрета на тиражирование.
Сравнение версий
Правила применимы для работы с различными релизами КА
2.4.14, ERP 2.5.8, ERP 2.5.9 и БП 2.0 и регулярно обновляются. Работоспособность протестирована для версий
источника начиная с БП 2.0.66.78. Бесплатно обновления
предоставляются только в пределах одной версии продукта КА 2 (ERP
2): 2.4.х, 2.5.х и т.д. При покупке правил для новых версий конфигураций
Вы получите скидку, если уже покупали правила для предыдущих версий. Период
бесплатных обновлений - 6 месяцев с даты покупки.
При заказе уточняйте необходимую версию приемника (КА 2.5.8, КА 2.5.10 или КА
2.5.11). Текущий диапазон совместимости версий приемника - от КА 2.5.10 и
выше. Правила обновлены до версий приемника 2.4.14; 2.5.8.171; 2.5.11.56, 2.5.12.50.
05.05.2023 - созданы правила для версий КА 2.5.12 и ERP 2.5.12
14.02.2023 - созданы правила для версий КА 2.5.11 и ERP 2.5.11
20.12.2022 - созданы правила для версий КА 2.5.10 и ERP 2.5.10
06.10.2022 - обновлены правила для версий БП 2.0.67.38 и КА 2.5.9.94 (ERP 2.5.9.94)
05.10.2022 - созданы правила для версий КА 2.5.9 и ERP 2.5.9
16.05.2022 - созданы правила для версий КА 2.5.8 и ERP 2.5.8
11.03.2022 - обновлены правила для версий БП 2.0.67.23 и КА 2.4.14.148 (ERP 2.4.14.148)
11.03.2022 - обновлены правила для версий БП 2.0.67.23 и КА 2.5.7.359 (ERP 2.5.7.359)
21.02.2022 - обновлены правила для версий БП 2.0.67.21 и КА 2.5.7.316 (ERP 2.5.7.316)
30.01.2022 - обновлены правила для версий КА 2.5.7.316 (ERP 2.5.7.316)
02.11.2021 - созданы правила для версий КА 2.5.7
и ERP 2.5.7
02.09.2021 - добавлены правила переноса
Настроек параметров учета и Учетной политики для версий КА 2.5.6 (ERP 2.5.6)
25.08.2021 - добавлены правила переноса
документов Поступление НМА, Принятие к учету НМА,
Списание НМА и Списание ОС для версий КА 2.5.6 (ERP 2.5.6)
12.08.2021 - обновлены правила для версий БП
2.0.67.1 и КА 2.5.6.234
(ERP 2.5.6.234)
02.08.2021 - добавлены правила переноса
документов Возврат товаров от покупателя и Возврат товаров
поставщику для версий КА 2.5.6 (ERP 2.5.6)
05.07.2021 - добавлено правило переноса
документов Счет-фактура выданный
12.03.2021 - созданы правила для версии
ERP 2.5.6
20.02.2021 - добавлены правила переноса
документов Поступление денежных документов и Выдача денежных
документов
04.02.2021 - созданы правила для версий КА 2.4.13,
для БП
2.0.66.78 и выше.
Комплект поставки
В комплект поставки входят:
правила переноса БП2_КА2.xml.
в вариант с отборами входит обработка УниверсальныйОбменДаннымиXML_С_Отбором.epf. Подробнее...
в вариант с сопоставлением объектов при загрузке входит обработка Перенос_данных_с_ сопоставлением_УФ_v4_1.epf. Подробнее...
В случае если Ваша
организация не располагает штатным программистом для проведения работ, мы готовы предложить услуги своего специалиста.
Если есть возможность предоставить рабочую базу Бухгалтерия
предприятия, можем перенести данные сами и передать файл базы Комплексная
автоматизация 2 с перенесенными данными. В стоимость данной услуги входит
также стоимость комплекта поставки (см. первый сверху вариант покупки).
Пользовательское соглашение.
Как купить наши программные продукты
Приобретая программные продукты у автора, Вы получаете дополнительные преимущества.
Вы можете подробнее ознакомиться с системой скидок.
Перед покупкой ознакомьтесь с условиями поддержки.
Наименование проекта |
Цена |
Валюта |
Покупка |
Перенос данных из БП 2.0 в КА 2 + наш специалист проведет перенос на Ваших базах |
68500 |
руб |
 |
Наименование проекта |
Цена |
Валюта |
Покупка |
Перенос остатков и документов из БП 2.0 в КА 2.4.13 (ERP
2.4.13, УТ 11.4) с отборами и сопоставлением при загрузке |
39500 |
руб |
 |
Наименование проекта |
Цена |
Валюта |
Покупка |
Перенос остатков и документов из БП 2.0 в ERP 2.5 (КА 2.5, УТ 11.5) с отборами и сопоставлением при загрузке |
39500 |
руб |
 |
Наименование проекта |
Цена |
Валюта |
Покупка |
Перенос остатков и документов из БП 2.0 в КА 2.5 (ERP 2.5,
УТ 11.5) только правила переноса |
29700 |
руб |
 |
Наименование проекта |
Цена |
Валюта |
Покупка |
Обновления в течение 12 мес. Перенос данных из БП 2.0 в
КА 2 (УТ 11, ERP 2) |
20000 |
руб |
 |
Другие правила переноса данных:
мы не работаем с infostart.ru, просим не путать наши разработки с чужими
Перенос данных БП 2.0 => КА 2.4 (КА 2.5), УТ 11, ERP 2.4 (ЕРП 2.5)
Перенос данных БП 3.0 => КА 2.4 (КА 2.5), УТ 11, ERP 2.4 (ЕРП 2.5)
Перенос данных в программу 1С Управление холдингом 3.0
Свертка для программы БП 2.0
Перенос из БП 3.0 в БП 3.0 (свертка) и перенос из БП 3.0 в УХ 3.0
Перенос данных КА 2, ERP 2 (ЕРП 2) => ЗУП 3.1
Перенос данных КА 2, ERP 2 (ЕРП 2) => БП 3.0
Перенос данных УТ 11 => БП 3.0
Перенос данных УПП 1.3 => БП 3.0
Перенос данных КА 1.1 (УПП 1.3) => БП 2.0, БП 3.0
Перенос данных КА 1.1 (УПП 1.3) => КА 2.4 (КА 2.5), ERP 2 (ЕРП 2)
Перенос данных КА 2 (ERP 2) => КА 2 (ERP 2)
Перенос данных УТ 11 (КА 2, ERP 2) => УТ 11 (КА 2, ERP 2)
Перенос данных ЗУП 3.1 => БП 2.0, БП 3.0, УПП 1.3
Перенос данных БП 3.0 => УТ 11
Перенос данных УТ 10.3 (КА 1.1) => УТ 11 (КА 2.4)
Перенос данных БП 2.0, БП 3.0 => УПП 1.3 (КА 1.1)
Перенос данных 1С ПУБ 7.7 => БП 2.0 (БП 3.0)
Перенос данных Бухгалтерия 7.7 (УСН 7.7) => БП 3.0
Перенос данных БП 2.0 => БП 3.0
Перенос данных БП 1.6 => БП 3.0
Перенос данных ЗИК 7.7 => ЗУП 8
Перенос данных УПП 1.3 (КА 1.1) => ЗУП 2.5, ЗУП 3.1
Перенос данных ЗУП 2.5 => УПП 1.3 (КА 1.1)
Перенос данных об уплаченных страховых взносах из БП 2.0, БП 3.0 => ЗУП 2.5, ЗУП 3.1
Авторы: Группа компаний Профи-центр. Дата создания
февраль 2021 г., последние изменения май 2023г.