Учет командировок

Для отражения в учете служебных командировок был создан документ "Приказ о командировке". Документы по командировкам хранятся в отдельном журнале. Из журнала командировок можно распечатать Журнал учета работников, выбывающих в командировку.

Экранная форма документа выглядит так:

Адрес командировки (регион, город) заполняется из КЛАДР. Загрузить КЛАДР можно с диска ИТС. В одной командировке может быть несколько адресов. По кнопке печать можно получить печатную форму  командировочного  удостоверения  (Унифицированная форма     № Т-10), служебного задания для направления в командировку и отчет о его выполнении (Унифицированная форма № Т-10а), а так же Приказа о направлении работника в командировку (Унифицированная форма № Т-9).

Доработан авансовый отчет, где указывается документ командировка, и по нему заполняются расходы.

При проведении документа будут сформированы проводки по БУ и НУ. Учет расходов ведется дополнительно на забалансовом счете КМН.1 в разрезе сотрудников, видов командировочных расходов и документов "командировка". Для расходов вида "суточные" рассчитывается норматив согласно приказа Минфина России от 6 июля 2001 г. № 49н (норматив суточных указывается в константе - Норма суточных):

Ведение учета на забалансовом счете позволило создать специализированный отчет по командировкам с группировкой по периодам (месяцам), сотрудникам и различным видам расходов. Отслеживаются нормативные расходы и перерасход по ним. Суточные сверхнормы облагаются НДФЛ и НС.