Учет командировок
Для отражения в учете служебных командировок был создан
документ "Приказ о командировке". Документы по командировкам хранятся в
отдельном журнале. Из журнала командировок можно распечатать
Журнал учета работников, выбывающих в
командировку.
Экранная форма документа выглядит так:

Адрес командировки (регион, город) заполняется из КЛАДР. Загрузить
КЛАДР можно с диска ИТС. В одной командировке может быть несколько адресов. По кнопке печать можно получить печатную форму
командировочного удостоверения (Унифицированная форма
№ Т-10), служебного задания для направления в командировку и отчет о
его выполнении (Унифицированная форма
№ Т-10а), а так же Приказа о
направлении работника в командировку (Унифицированная форма
№ Т-9).
Доработан авансовый отчет, где указывается документ командировка, и по
нему заполняются расходы.

При проведении документа будут сформированы проводки по БУ и НУ. Учет
расходов ведется дополнительно на забалансовом счете КМН.1 в разрезе
сотрудников, видов командировочных расходов и документов "командировка".
Для расходов вида "суточные" рассчитывается норматив согласно
приказа Минфина России от 6 июля 2001 г. № 49н (норматив суточных указывается в константе - Норма
суточных):

Ведение учета на забалансовом счете позволило создать
специализированный отчет по командировкам с группировкой по периодам
(месяцам), сотрудникам и различным видам расходов. Отслеживаются
нормативные расходы и перерасход по ним. Суточные сверхнормы облагаются
НДФЛ и НС. |